HELP! Provodki!

zakljuchen dogovor s firmoj na vipolnenije rabot....

v janvare vipisali im avansovoj scet. D 2310 K 5210

D2310 K 5721 ????

denjgi za avans prisli v febrale D5210 K 2620 i PVN ja beru v zacem v febrale

segodnja .t.e. v fevrale vipisali okoncateljnij scet za minusom avansa D 2310 K 6110

D 2310 K 5210 (minusujem avansovoij scet)

D2310 K 5721

praviljno li ja delaju provodki ?

kak bitj s provodkoj po PVN avansa?

i mozhno li kak to obojti scet 5210 , a prosto cerez 2310 vse?

267. Piegādājot preces (sniedzot pakalpojumus), kuras bija samaksātas avansā, avansa saņēmējs – preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) – izrakstītajā nodokļa rēķinā aprēķināto PVN uzskaita:

D “Pircēju un pasūtītāju parādi”

K “Saimnieciskās darbības ieņēmumi”

K “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli”.

Vienlaikus uzskaita saņemtā avansa izlietojumu un pārgrāmato iepriekš konta “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” kredītā uzskaitīto PVN:

D “No pircējiem saņemtie avansi”

D “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli”

K “Pircēju un pasūtītāju parādi”.

268. Ja preces piegādātas (pakalpojumi sniegti) un nodokļa rēķins izrakstīts par summu, kāda bija saņemta avansā, avansa saņēmējs – preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) – piegādāto preču (sniegto pakalpojumu) vērtību un izrakstītajā nodokļa rēķinā aprēķināto nodokli PVN deklarācijā neuzrāda.

1)D 2620 K 5210

D 5210 K 5721

2)D 2310 K 6110

D 2310 K 5721

D 5210 K 2310

D 5721 K 2310

vrode razobralasj... vse zakrivajetsja krome K 5721 iz pervoj provodki

При уплате в бюджет PVN она закроется D5710 K2620