Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Аванс уплаченный
Я прочитала на форуме сообщение коллеги, где она описывает проводки :
Аванс уплачен
Д 2190 К 2620
Д 5721 К 2190
Товар получен
Д 2130 К 5310
Д 5721 К 5310
Аванс зачтен
Д 5310 К 2190
Д 2190 К 5721
А я делаю следующим образом:
1) Д2190 К2620
Д5721 К2620
2) Д2130 К5310
Д5721 К5310
3) Д5310 К2190
Д5310 К5721
4) Оплата поставщику догла
Д5310 К2620
Правильны ли мои проводки?
Atbildes (7)
У вас совершенно правильные проводки. Можно делать и так и так. Кстати, насколько я помню именно ваши проводки рекомендованы методичкой ВИДа.
Абсолютно правильно. И я бы делеала так как в методичке. Только по оплаченному авансу предналог Д5721 К2620 очень трудно запрограммировать в отчет НДС. Еще один счет 572 для расчетом с бюджетом по НДС заводить мне лично непривычно, хотя и резонно.
А обязательно ли при оплате выделять ПВН?
Можно ли Д2190-К2620
получили услугу- Д7...-К53..и Д5721-К53..
зачли- Д53..-К2190?
Можно и не выделять при авансовом платеже НДС, а отчислить при получении накладной.
Спасибо, мне проще выделять при получении.
Пока нет никаких запретов на более позднее отчисление предналога, так что делайте как Вам удобнее.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
