Нужны билеты на поездку туда-обратно. Документ за проживание в гостинице может быть. Еще могут быть чеки, если он там на что-то тратил деньги для нужд фирмы, но эти чеки надо уже самой смотреть, что там и как. Бывают в таких поездках чеки на какие-нибудь обеды-ужины деловые, тогда оформляются соответствующие акты на репрезентационные расходы.

Нормы по командировкам можно посмотреть здесь на сайте в нормативных документах.

http://www.vgk.lv/getafile.php?id=2807
Дания: суточные 40 лат и гостиница 1000 датских крон.

Надо распоряжение рукодителя о направлении работника в командировку. Работник по приезду делает отчёт о командировке.

http://www.***censored***/dati/veidlapas/gr_ved_dok/Komandejuma_atskaite.doc

А как в бухгалтерии провести все эти расходы(D и K) и выплату командировочных?

Суточные: Д 238 (подотчетники) К 262 (банк или касса), а расходы Д 757 (расходы по командировкам) К 238. Если где-то в чеках был местный НДС, то Д 572Х К 238.

А форму , в какой пишется распоряжение руководителя на командировку не подскажите где найти?!

Рикоюмс у Клео и Уззи в хранилище есть, отчеты есть на ВИД.лв.Здесь тоже.

Спасибо за помощь!

"Дания: суточные 40 лат и гостиница 1000 датских крон."

Нормы для гостиниц - они же для раб-ков бюджетных организаций!

Что запрещает списывать в оправданные - расходы на 5-ти звездочную гостиницу скажем за 500 евро в сутки?...