По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

Корекция PVN Uz tēmu sarakstu

Корекция PVN
Посоветуйте, пожалуйста, как выйти из ситуации. Найдена ошибка в НДС декларации за октябрь 2004 года. НДС на предприятии учитывается по старому, то есть по оплате. Если делать коррекцию в декларации за 2004 год, то как исправить годовой? Баланс за 2004 год нельзя исправить, соответственно как показать в этом году? Или можно как-нибудь исправить (в виде корекции что-ли) в декларации за этот год? Поделитесь у кого какие мысли, пожалуйста
Tanjusha28
Tanjusha28 19.12.2005 15:10
266 ziņojumi

Atbildes (9)

А в чем состоит ошибка?
Xan
Xan 19.12.2005 15:30
4878 ziņojumi
В предналог думаю можно и сейчас списать. А что в годовом меняется7 Дебиторы/кредиторы? Так исправьте входящие остатки и напишите пояснение в приложении к годовому за 2005 год.
Iriss
Iriss 19.12.2005 15:32
12903 ziņojumi
Ошибка в том что в "Preču vai pakalpojumu vērtība be PVN" стоит сумма вместе с НДС и НДС ещё сверху накручен (в предналоге) то есть соответственно меняется сумма НДС на конец года (соответственно дебеторcкая сумма в "citi debitori" в балансе, т.к. по НДС переплата)
Tanjusha28
Tanjusha28 19.12.2005 16:06
266 ziņojumi
Думаю декларации по ПВН надо исправить, а остатки исправить в этом году, к балансу напишите пояснительную.
Xan
Xan 19.12.2005 16:12
4878 ziņojumi
А на какой счет пошла сумма без ПВН, у вас наверное и прибыль меняется?
Iriss
Iriss 19.12.2005 16:34
12903 ziņojumi
Вот и мне кажется, что там еще и ПНП декларацию менять надобно.
Xan
Xan 19.12.2005 16:54
4878 ziņojumi
Да нет, с ПНП думаю всё ОК. Там авансовый платёж. То есть проводки Д 2190 К 2620 - проплаченная сумма, а Д 2311 К 5721 - НДС. И ошибка только по второй проводке. Примерно так : Д2190 К2620 - 590,00, и Д2311 К5721 - 106,20, а должно быть Д2311 К5721 - 90,00
Tanjusha28
Tanjusha28 19.12.2005 17:10
266 ziņojumi
Вы наверное имеете ввиду Д5721 К2311 - 106,20 вместо 90,00 ?

Ну тогда действительно только декларацию по ПВН надо исправить.
Xan
Xan 19.12.2005 17:14
4878 ziņojumi
Ну да. Именно это и имею. Совсем уже крыша съехала с этим объёмом работы
Tanjusha28
Tanjusha28 19.12.2005 17:21
266 ziņojumi

Paldies pateica



Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem