Pecapmaksas mobilais

Вопрос такой.. Купили мобильный по программе ЛМТ. Общая стоимость - 210,00 Ls (177,97Ls + 32,03Ls по накладной). Первый взнос - 30,00Ls (25,42Ls + 4,58Ls наличными). Запуталась что в каких количествах вносить в отчет по PVN, что в главную книгу, что куда писать-то вообще? Накладная в наличии, т.е. PVN целиком можно сейчас списывать?

Так Вы напишите в хронологическом порядке, что-когда?

Я бы сделала:

Д1230 К5540 177,97

Д5721 К5540 32,03

Д5540 К2380 30,00

При получении очередного счета Д5540 К5310

PVN списываете целиком в предналог по получении накладной.

Проводки могут быть по накладной:

Д ОС К Кредиторы 177,97

Д PVN К Кредиторы 32,03

При первом взносе:

Д Кредиторы К Подотчет (скорее всего, если платили наличными), или банк 30,00

Ну вот одновременно написали проводки. 🙂

А у меня вначале был первый взнос(чек), а потом ППР.

Если все в одном месяце, то ничего страшного, не правда ли?

Если все в одном, чего не видно из условия задачи 😉

у меня первый взнос и накладная одним днем, потому и не уточняла что когда.)

А в первом взносе НДС есть, его в предналог не списывать тогда? Или списать НДС из первого взноса и на эту сумму уменьшит НДС по накладной? меня вот эти два НДС мают(

Зачем себе дурить голову лишний раз?

Списать один раз НДС из накладной и все - это мое мнение.

Я бы сделала:

1) ППР

Д1230 К5310 177,97

Д5721 К5310 32,03

2) чек

Д5310 К2380 30,00

Уточню, правильно ли поняла.. Значит предналог по накладной списываю сразу, суммы накладной фигурируют в отчете НДС. Сумму первого взноса в отчет не вношу, она целиком идет в Подотчет. Так?

По-видимому.

Понятненько.) Спасибо.

Именно так.