Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Avansa maksaajums
Labdien!
Nekad iepriekshs neesmu saskaarusies ar to, ka muusu uzneemums izraksta avansa reekinu.
Avansa reekins tika izrakstiits janvaari par kopejo summu 1680
Es veicu shadus graamatojumus, kad mums bankaa ienaaca nauda:
D 2620- 1680 LVL
K5210-1423.73LVL
K5721-256.27 LVL
Juunijaa izrakstiijam pavadziimi par kopeejo summu 3000.00 LVL
Pavadziimi iegraamatoju
D2310-3000.00 LVL
K6110-2542.37
K5721-457.63 LVL
Nesaprotu , kaa lai tagad paargramatoju avansa maksaajumu....Padalities luudzu ar padominju.
Atbildes (16)
Методичка по НДС п.3.3.3.
Списание аванса:
Д5210 К2310 - 1680,00
Д5721 К5210 - 256,27
es arī tāpat kā Xan pārgramatoju avansus.
D5210 K2310 1423,73
D5721 K2310 256,27
Iznaak taa, ka ir pareizi dariit , to, ka summa ,kad ienaacaas avanss ir graamatota 5210 kontaa bez PVN-respektiivi -1423.73 LVL ???
Правильно. Покупатель своему вы должны товаров или услуг на 1423,73 лата. Полученный НДС вы должны отдать в бюджет.
Paldies visiem!!!а что значит НДС по латиский,
D5210 K2310 1680,00 un D 5721 K2310 256,27
НДС - налог на добавленную стоимость. Он же PVN.
Подскажите, пожалуйста, а правильно ли я понимаю, что счет, выписанный нами в декабре 2004 года за услуги с января по декабрь 2005 года является авансовым и проводится по факту оплаты? Или нет?
И еще, если его проплатили нам в январе, то проводки такие:
Д 2620 К 5210
Д 2620 К 5721
То есть весь доход и ПВН пошел в январскую декларацию?
А потом что делать, каждый месяц? Счета мы больше не выставляли. Как списать аванс? Спасибо!
Выставляете нормальный НЕ авансовый счет
Д2310
К6...
Закрываете аванс
Д5210
К2310
Спасибо!
Так все-таки в декабре 2004 года это был авансовый или простой- доходный счет? Меня интересует, когда он должен был появиться в ПВН декларации, по факту выписки или оплаты?
А счет ( нормальный :))выписать в момет оплаты?
Я предполагаю, что счет был авансовый. 6...Вы показываете на момент оказания услуги,(2005)а НДС в тот момент, когда получили аванс.(2004)
Спасибо, большое!
Значит, на момент оплаты ( янв 2005 года) я показываю весь полученный авансовый доход и ПВН с него в декларации, а по нормальному счету списываю аванс на 6..., но в декларации уже ничего не указываю? Это должна быть какая-то особенная шестерка, чтобы в декларацию ( компьютерную) не попала?
Меня вот что еще мучает.:) Они проплатили за год вперед, а обычно мы берем помесячную плату. Может, я должна аванс по нормальным счетам ежемесячно списывать?
Спасибо!
Ай, до самой дошло.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
