Помогите с проводками!

Я допустила, кажется, ляпсус. Помогите, пожалуйста, как теперь выкрутиться.

В прошлом году по накладной Фирма-покупатель нам ошибочно переплатила. Сверку я им слала-слала на конец года, они не ответили. Я поставила сумму переплаты на 8ххх, думала потом переставить на авансы полученные и потом при случае зачесть аванс (если бы они мне позвонили, собиралась так с ними договориться). Но никто мне не позвонил, ну и я забыла об этом. Короче говоря, так сумма и осталась на 8ххх, соответственно в конце года была закрыта на 8610.

Сейчас мы получили от этой фирмы письмо, что они проснулись и просят вернуть им эту ошибочно переплаченную сумму. Мы вернем, конечно.

Но какие мне сделать теперь проводки ?