Можете выставить как компенсацию, тогда НДС не начисляете и не списываете в предналог.

Извините за глупый вопрос - а компенсация необлагаемая сделка? А если с ПВНом по обеим сторонам, то что тогда в счете писать? И на какой счет эти затраты у себя ставить? Спасибо!

1)Компенсация - это вне закона о НДС

2) Если НДС, то в счете так и пишите ремонт и НДС 18%, тогда по полученному счету списывайте предналог, а по поводу счета на 7ХХХ согласно Вашему плану счетов.

А это ничего, что у нас нет сервиса? Просто счет мы с клиентом делим - часть идет как гарантия, часть оплачивает он. Я просто думала может затраты на какую-нибудь 8...

Спасибо!

Так это не ваши затраты, а вашего клиента. С какой такой стати вы оплачиваете ремонт чужой машины? То что идет как гарантия - списывается на 7... (или с накоплений - что еще лучше), а часть клиента - прогоняется только через баланс и не затрагивает ПУ. Только документы оформьте прозрачно, чтобы понятно кто, за что, сколько, почему и когда заплатил. Причем не только вам понятно, но и, как говорится, 3-ему компетентному лицу, которое может быть будет смотреть эту сделку.