Шеф задал задачку...

Уважаемые форумчане! Помогите разобраться, пожалуйста! Рассказываю ситуацию. Фирма (А) должна заграничному предприятию (В), условно говоря, 100 000 латов за поставленный товар. А хозяин фирмы (А) должен по займу своей же фирме (А) тоже 100 000 латов. Этот хозяин предложил мне оценить и дать вердикт с точки зрения бухгалтерии этой ситуации, если они составят между собой некий акт.

Условия акта:

Фирма (В) прощает долг за товар фирме (А), а фирма (А) прощает долг своему хозяину.

Юридическая строна вопроса мне не ясна совсем, но я знаю, что все три строны согласны подписать этот договор.

Меня спросил хозяин, что произойдет с точки зрения бухучета.

Если загр. фирма (В) простит долг по товару, то это получается прибыль у фирмы (А), и, соответственно, надо будет уплатить налог на прибыль. Я правильно понимаю?

А что делать, и можно ли прощать долг по займу, как в этом случае? И какик проводки по этому случаю могут быть? Я в полной растерянности, помогите, пожалуйста!

Inst, спасибо за ссылку, но мне кажется, что это другая ситуация.

У меня никто никому ничего не платит:), а все всем всё прощают. Причем, я не вижу связи между долгом одной фирмы другой и долгом владельца своей фирме. Да, ладно, дело даже не в этом. Если юридически это в нашей стране возможно, и они заключат такое соглашение, то что делать мне с прощенным нам долгом и с прощенным долгом хозяина своей же фирме?

На мой взгляд прощенный займ составит доходы хозяина, со всеми вытекающими налогооблажениями... Ведь недором СГД всегда тщательно проверяет выплаченные физическим людям суммы...

Я думаю, что если фирма В простит долг фирме А, то это подарок фирме А со всеми вытекающими последствиями.

На мой взгляд сумму, которую вам прощает фирма В, вы должны поставить в доходы и соответственно заплатить с нее ПНП, а сумму, которую вы прощаете хозяину, ставите в расходы, но восстанавливаете в декларации по ПНП как расходы не связанные с хоз.деятельностью. Согласнa с Klepa, вашему хозяину скорее всего придется заполнять декларацию о доходах и платить с прощенного вами долга ПНН.

Согласна с Xan,для фирмы А получается двойная невыгода. А у хозяина - подарок.

А фирма А никак не может переадресовать свой долг фирме В на хозяина, если В и хозяин согласны. И на основании подобного соглашения фирма А взаимозакрывает долги фирме В и от хозяина - 5310/52350.

Тогда фирма А никаких доходов/расходов не связ. с хоз.д. не получает?

???????????

Всем спасибо! Голова встала на место.:)

Inst! Это было бы просто гениальное решение! Но это реально? И что под это нужно? Приказ или решение? Если да, то примерно какой? Дорогие форумчане, подскажите, пожалуйста! Неужели никаких доходов не получится?

Я не знаю, можно ли так? Но у хозяина доходы все равно будут, если В простит ему долг...

А как Вы думаете, еси хозяин привезет из-за границы некое подтверждение, что он оплатил этот долг фирме наличными (из своего займа), то можно в Латвии провести этот платеж?

Тогда должно быть к этому подтверждению ещё документ от фирмы В , что в связи с оплатой директора, они не имеют к фирме А финансовых претензий . Тогда всё взаимно погашается без плохих последствий.

а еще лучше сходить на консультацию. А то суммы сильно впечатляют или это пример?

Спасибо, что подключились!:)

Будет ли нужна декларация о сделке в наличных, или, раз не на территории Латвии, то не дадо?

Нет, не пример. В этом и весь ужас ситуации (для меня). Вы советуете консульацию в VID?

Декларация будет НЕ нужна, потому как декларируются сделки между юр.лицами. А в Вашем случае заплатит директор, как физ.лицо. Но это при условии, что будет 3-х стороний договор.

По поводу налогов, согласна с предыдущими высказываниями, что Вы "попадаете" на ПНП с суммы прощенного займа с одной стороны и физ.лицо может попасть с другой стороны (потомукак по сути это подарок физ.лицу).

А при чем сделка наличными для фирмы А ? НАЛИЧНЫМИ ПЛАТИЛ ДИРЕКТОР -физ. лицо , да к тому же на чужой территории, может ему ещё кто-то там одолжил, это уже жизнь директора.

В СГД не советую, пошлите письма Майе ,Jl ,Komariku - может они ответят тут или примут Вас (может они консультируют?)

В СГД на такой вопрос и не ответят, они отвечают только если ответ прописан в законе или МК, а шаг в лево или в право для них подобен расстрелу.

Про VID понятно.

Я правильно поняла, что:

1.оплата долга за границей наличными самим директором возможна? Если, к примеру, он вернет займ своей фирме в кассу и возьмет эту сумму под авансовый отчет?

2. В этом случае с налогами будет все в порядке?