Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Експорт услуги
Добрый день. Подскажите пожалуйста в следующем вопросе. Латвийская компания выставила счет на компенсацию затрат связанных с экспортом-импортом товара (был возврат товара некачественного из латвии в Россиию) в ноябре 2013 года. Данная сделка прошла в НДС декларации в строке 48.1.
На данный момент проведена сверка взаиморасчетов и данная операция не проходит в российской компании. Как правильно и на каком основании снять с учета и у нас эту сделку? Нами был выставлен просто инвойс и имеется акт о порченном товаре. Просто они отказываютс компенсировать затраты.
Спасибо
Atbildes (6)
Делайте кредитный счет или списывайте в расходы.
выписать кредитный счет значит вроде как они должны его подписать. а у них изначально не проведен инвойс
или просто для нас пусть подпишут тогда. Альбина, а в бекларации поменяется что то?
Для вас пусть подпишут. В декларации датой кредитного счета покажете.
Со знаком минус. Еще есть до кучки акт последний подписанный с их стороны и там нет суммы этой.
Спасибо за ответ, Альбина
а если это не 48,1 строка была на услугу а 48 в 2013 году? сейчас ставлю в ЕДС в строку 48 со знаком минус и система ругается, пишет что надо значение больше чем 0
нашла
ar PVN 0 % likmi apliekamā preču piegāde un
pakalpojumu sniegšana pirkuma anulēšanas
gadījumā (izņemot PVN deklarācijas 45.rindu)
PVN deklarācijā neuzrāda
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
