PVN1.III.помогите!

Помогите,сижу делаю ПВН декларацию и меня осинило!... Надо ли мне указывать в ПВН1.3. сделки на услуги,у которых ставка 0%, получатель услуги иностранные лица,услуга оказана в Латвии.... В ПВН декларации идут в строку 43 и 48. Закон читаю,а срочно надо подавать,начинаю нервничать, и голова уже не работает! 🙁

PVN III jāuzrāda pilnīgi visa ar PVN apliekamā realizācija, atšķirība tikai - kā atsevišķs ieraksts vai kopējās summās.

Теперь возникает вопрос,dokumenta veids какой ставить? Счета выписываются на корабль(иностранный),сделки выше 1000 Лс. T-darijumi zem 1000 - это понятно, а вот V или X? Отдельно по странам я не могу расписать,т.к. очень сложно по названию корабля выявить чей он.... 😐 Может X их все вместе можно?

PVN III !!!!! а не PVN I.3

Ledi, 18.05.2012 13:32Теперь возникает вопрос,dokumenta veids какой ставить? Счета выписываются на корабль(иностранный),сделки выше 1000 Лс. T-darijumi zem 1000 - это понятно, а вот V или X? Отдельно по странам я не могу расписать,т.к. очень сложно по названию корабля выявить чей он.... 😐 Может X их все вместе можно?

V - ir tikai un vienīgi Latvijas PVN maksātājiem.

сори - промахнулась, заполняем PVN II

parskats par preču piegādēm un sniegtiem pakalpojumiem ES teritorijā

Svetlana, 18.05.2012 13:36сори - промахнулась, заполняем PVN II

PVN II ir ES darījumiem, ne trešajām valstīm

ну совсем промахнулась - вам же на территории

Svetlana, 18.05.2012 13:38ну совсем промахнулась - вам же на территории

Gadās 🙂

Svetlana, 18.05.2012 13:36сори - промахнулась, заполняем PVN II

Я не могу определить, ЕС или Америка,Россия.... счет выписывается на корабль например американский,а оплатить его может Россия.А ПВН II там для ЕС....а куда тогда Россию.

20. В части III отчета НДС 1 облагаемое лицо в общей сумме указывает:

20.1. оправдательные документы, на основании которых совершены сделки на внутренней территории - приобретены товары и предоставлены услуги – с одним партнером по сделке- облагаемым лицом Латвийской Республики – на общую стоимость без налога свыше 1 000 латов и указанная в которых (в каждом из оправдательных документов) общая стоимость товаров и услуг без налога менее 1 000 латов. В этом случае заполняются графы 1., 2., 3., 4, 5 и 6 части I отчета НДС 1, указывая код вида сделки «V», о каждом партнере по сделке;

20.2. остальные оправдательные документы, на основании которых совершены сделки - приобретены товары и предоставлены услуги - и указанная в которых (в каждом из оправдательных документов) общая стоимость товаров и услуг без налога менее 1 000 латов. В этом случае заполняются графы 4, 5 и 6 части III отчета НДС 1, указывая код вида сделки «T»;

20.3. сделки, стоимость которых без налога составляет 1 000 латов или больше, если получатель товаров или услуг - необлагаемое лицо или лицо, которое нельзя идентифицировать. В этом случае заполняются графы 4, 5 и 6 части III отчета НДС 1, указывая код вида сделки «X».

А у вас корабль юридическое лицо?

лицо, которое нельзя идентифицировать - это как понимать,могу ли я использовать 😖

Tt7, 18.05.2012 13:46А у вас корабль юридическое лицо?

Незнаю даже как ответить! Например,корабль российский, а испльзует его компания из Германии, а оплатить за него может компания из Америки! Судовладельцы между собой как-то договариваются,нереально отследить... 😖

а они вообще в ПВН1.3 должны попадать ?

Kel, 18.05.2012 14:06а они вообще в ПВН1.3 должны попадать ?

Вобще я не заполняла ранее ПВН1.3., ЕДС принимал и с ВИД никто не звонил..... а может и не надо?может я зря устроила панику.... люди умные,добрые, посоветуйте...

с 0 ставкой не надо (и не вносите смуту в мою душу, а то тоже побегу заполнять)

Kel, 18.05.2012 14:16с 0 ставкой не надо (и не вносите смуту в мою душу, а то тоже побегу заполнять)

Я так понимаю,с 0 ставкой только в этом случае......

В III части отчета НДС1 указывают:

21.1. 1-я графа – названия партнера по сделке, которому поставлены товары или оказаны услуги;

21.2. 2-я графа - регистрационный номер НДС партнера по сделке;

21.3. 3-я графа – номер строки декларации, в котором указана эта сделка. В этой графе указывают 41, 41.1, 42, 44 и 48 строки, если в отчете не выбран код «V», «T» или «X» В этой графе указывается строка 43 декларации, если фискальному представителю для дальнейшего экспортирования поставлены товары, которые в соответствии с пунктом 13 первой части статьи 7 закона облагаются ставкой налога 0 процентов;;

вы, извините, просто сейчас некогда лезть в правила, но, насколько я помню, в это приложение из 48-ых идет только 48.2, так что проверьте правильность перевода приведенной выдержки из правил

В PVN1 III из 48-х только 48.2 если получатель из третьих стран, или нет номера PVN , или не ведёт хозяйственную деятельность или нормальный налогоплательщик евросоюза, но услуга в третии страны,експорт......