ндс

Помогите пожалуйста. Ну никак не могу понять!

Ситуация такая - когда приходит накладная, счет, бухгалтер НДС ставит как акцептованный на счет 239Х, если был чек, то сразу на 5721. Но в НДС декларации как переплаченный НДС в 62 строчку ставит сумму счета 239Х, так и сумму счета 5721. Если мы оплатили ( в том же месяце) какую то накладную , то проводка идет (Д5310 - К2620) Д5721 - К239Х

Объясняю на примере

1) Получен счет на сумму 242,00

Д7110-К5310 - 200,00

д239х-к5310 - 42,00

2) Сданы чеки на сумму 60,10

Д7550-К2380 - 50,00

Д5721-К2380 - 10,50

3) Оплачена накладная ( долг с прошлого месяца) на сумму 121,00

К2620-Д5310 - 121,00

Д5721-К239Х - 21,00

В НДС декларации в 62 строке ставит сумму 52,50!

И что?

Разве так будет правильно?

А нам откуда знать что написано в вашей методике?

Анды на вас нет 😂

Быстро прибежала, в шар глянула - правильная сумма, ускакала дальше 😆

http://www.youtube.com/watch?v=O7nqaw9lqD4&NR=1

Elecbird, можете вздохнуть свободно. Анда утвердила.

НДС в декларацию идет не после оплаты, а уже после акцепта накладной.

Тогда зачем учитывать уплаченный НДС??

а методики нет!

чтобы не было бардака!

а какой может быть бардак?

Никак не пойму из чего в примере набралась сумма 52,50?

Поняла про сумму, не поняла к чему доп. проводки.

сумма 52,50 взялась от 42,00+10,52.

Я не могу понять такой метод учета НДС. Поэтому и прошу помощи разобраться!

Мне тоже не понятно...Ваш бухгалтер предналог в декларации показывает в момент оплаты, я так понимаю. Но, мне кажется, что уже давно все указывают предналог в декларации с того момента,как имеют на него право, т.е. получив выписанный поставщиком счет, накладную...

По идее в декларации указывает предналог с того момента, как имеет право на него. Получен счет НДС 42,00 и по чекам 10,50. Я не могу понять проводки...потому что потом реальный остаток по нДС не сходится по остаткам счетов 239Х и 5721... может я чего то не понимаю.

Ну я тоже ничего не понимаю, почему по счёту нужно чеки собирать? Расчёты за бензин что ли?

Так спросите у того бухгалтера, он вам объяснит.

тот бухгалтер отсутствует, а по телефону объяснять отказывается. По чекам покупается канцелярские товары, бензин..

Для начала отделите мух от котлет, а потом уже разбирайтесь, а то смешались в кучу люди-звери, а в результате та кобылица нихрена понять не может.

Ja šādi tiek grāmatots, tad iznāk , ka kontā 5721 jābūt analītiskai uzskaitei: 1.no samaksātiem čekiem; 2.no samaksātiem rēķiniem. Tad deklarācijā uzrāda D239 + D5721.1

Перейдите полностью на 5721 с нового года и будет вам щастье. Откуда нам знать, почему ваш бухгалтер так делал. Ошибки в этом нет.