Сделка в наличных между юрид.лицами

Директор оплатил наличными покупку а/м у юридического лица 7000.00 лат. Есть накладная строгой отчетности. Но платежный документ - только кассовый приходный ордер. Достаточно ли его, как Вы считаете?

Подозреваю, что в правилах учета кассовых операций 🙂

🙂

Я подозреваю, что может быть здесь:

VII. Darījumus apliecinošo dokumentu veidi un rekvizīti

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/eka_02052007_nr.282.doc

36. Par saņemto skaidrās naudas maksājumu kasieris maksātājam izsniedz:

36.1. kases čeku vai Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļā reģistrētu kvīti (ja uzņēmums ir nodokļu maksātājs) un skaidrās naudas saņemšanu reģistrē kases aparātā, bet laikā, kamēr tas nedarbojas, noformē kvīti;

36.2. attiecīgi Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļā reģistrētu kvīti, biļeti vai cita veida darījumu apliecinošu attaisnojuma dokumentu, ja uzņēmums ir atbrīvots no skaidrās naudas reģistrēšanas kases aparātā;

36.3. šo noteikumu 8.punktā minētajā gadījumā — kases ieņēmumu ordera (kredītiestādēs un Latvijas Bankā — kases iemaksu attaisnojuma dokumenta) kopiju, norakstu vai kvīti, kurā norādīti šo noteikumu 14.punktā minētie rekvizīti (identifikācijas dati) un kuru saskaņā ar uzņēmuma vadītāja noteikto kārtību apliecina ar zīmogu (spiedogu, kurā norādīts uzņēmuma nosaukums).

В общем, везде 🙂

В общем, кошмар.

nu lūk tā

Так возьмите их деньги и пойдите положите на свой счет в банк.

Так они деньги платят, а не получают.

Пусть от их имени-на свой счет.

Как на свой счет, если мы платим?

Пусть та фирма положит на свой счет.

Это уже не в моих силах. Пусть сами за все отвечают. Я декларацию сдам, ситуевину директору обрисовала, он деньги отдал, машина уже в рейсе, больше его ничего не волнует.

С другой стороны, договор, накладная, акт приема-передачи есть, ну, приняли деньги в кассу по ордеру. Задекларируемся. Неужели все так смертельно?...

Не смертельно. Только могут оштрафовать за несоблюдение правил по кассовым операциям. Да и не факт, что тот приходный ордер по бухгалтерии проведут. Как бы вам в должниках не остаться.

😖

приняли деньги в кассу по ордеру.

А чек хоть дали?

Bet vai nevarēja tā - pircējs izmaksā ar savu izdevumu orderi pārdevējas firmas pilnvarotai personai kurš parakstās uz izd. ordera un klāt pie izd.ordera PPR u.c. , tad par to kā viņi iegrāmato savus ieņēmumus Jums nav nekādas daļas.Bet cik saprotu tas viss nokavēts.

Чтобы в должниках не остаться сделайте акт сверки. Что на такое то число сумма долга 0. По идее они должны сразу налог отчислить,как только выписали накладную.Поэтому приходный ордер здесь,как свидетельство взятых ими от вас денег.Если они его даже не проведут у себя, то это уже не ваши проблемы - нарушение будет с их стороны.

Нарушение будет с обоих сторон, т.к. вторая сторона тоже провела у себя приходный ордер в качестве документа оплаты. Ну не предусмотрена у нас такая форма оплаты, за что наши карающие органы вполне (и скорее всего) могут оштрафовать.

(и скорее всего) могут оштрафовать. Я думаю, что, не скорей всего, а точно оштрафуют. И посчитают некладную неоплаченной. Нет у нас такого документа об оплате, приходный ордер

turklāt soda naudu uzliks gan vienai gan otrai darījumu pusei. Ir MK 584, kuros nu stingri noteikts kādos gadījumos izrakstāms kases orderis un kādos jāizsniedz stingrās uzskaites kvīts vai EKA čeks. Turklāt summa pārsniedz skaidrā naudā veikto darījumu limitu (3000 LVL). Jums kā grāmatvedei ir jādara tas zināms direktoram un jāliek izlabot radušos situāciju. Personīgi es nemaz no direktora nepieņemtu šādu apmaksas dokumentu (kases ieņēmumu ordera kvīts) iegrāmatošanai.