Vēlreiz par grāmatojumu numurēšanu.

Strādāju ar Zalkti.Pēc vairākkārtēju diskusiju izlasīšanas , ar šo gadu sāku rakstīt pie grāmatojuma uz pirmdokumenta numuru no hronoloģiskā reģistra.Saprotu , ka būtu jāliek šis numurs uz ienākošiem un izejošiem rēķiniem.Bet vai likt arī pie kases ordera grāmatojuma , avansa norēķina čekiem.Ja jau visam tad visam, kāpēc tikai pavadzīmēm.Kā tad ir pareizi?

Es rakstu uz visiem dokumentiem ar grāmatojumiem un uzskatu ka tā arī jābūt.

tātad arī uz kases orderiem un čekīem ?

Jā.

Es arī lieku uz visiem dokumentiem, arī uz kases orderiem, grāmatvedības izziņām un avansa norēķinu kopsavilkuma. 🙂

Noteikumos par grāmatvedības uzskaiti taču ir teikts, ka visiem grāmatojumiem jānorāda numurs. Tā tam arī būs būt. Nav nekādas atšķirības - rēķins, PPR, kases orderis, bankas maksājumu uzdevums, akts vai sazin vēl kas.

😎

Хорошо, нужно ставить эти номера, у нас они сейчас семизначные, на одном из счетов у меня 15 проводок (+аналитика) - где место на документе найти?

ja nav vietas uz paša dokumenta, tad var taču izdrukāt no programmas grāmatojumu ar visu tā numuru un pievienot dokumentam. Kāda gan star§ība vai grāmatojums un tā numurs ir uzrakstīts uz dokumenta vai pievienots izdrukas veidā uz citas lapas (ar skaviņām var saskavot, lai jau tiešām nepazūd.

Kases orderiem un avansa norēķiniem jau ir numuri, turklāt tie nav pirmdokumenti, tie jau ir sagatavoti uz pirmdokumentu pamata.