Учет ПВН

Уважаемые коллеги поделитесь мнением,Выписали счет на предоплату без ПВН ,не являясь налогоплательщиками,пока исполняли заказ ими стали,все это произошло в июле,теперь немного запуталась учитывать ПВН или нет ,Спасибо подтолкните к правильной мысли.

Общий счет, полагаю, долженбыть с НДС.

А какаяим разница (партнеру) Вам платить НДС (ими полученный от реализации) или в бюджет вносить всю сумму?

Они же его вычитают, то бишь имеют предналог?!

Меня они не очень интересуют,меня мы интересуем,Нам перечислили деньги авансом и я выделила ПВН теперь сомневаюсь

Если получили деньги до получения номера НДС, я бы не отсчитывала. По закону сделка состоялась при получении аванса. ИМХО.

Спасибо мы получили деньги после того как стали плательщиками ПВН ,значит я по идее сделала правильно

Как же правильно?

Вы получили аванс, в сумму которого не был включен НДС потому что Вы не были плательщиком оного. Так что же так можно было выделять?

Тогда я окончательно запуталась,ведь мы окончательный счет выставим вместе с ПВН за всю работу или нет,Тогда получается что нет,И ПВН я нигде не выделяю Правильно

Вы выписывали счет на 100 предоплату? В каком периоде отчетном произошла реализация? Если получение аванса и реализация были в одном периоде ,то я бы в окончательном счете выделила НДС.

Или перепишите авансовый счет ,изменив его дату по согласованию с заказчиком.

Пишите в СГД.

Д 2620 К 5210 - 100

Д 2310 К 6110 - 100 и К 5721 - 18

Д 5210 К 2310 - 100

Остался должок на счете 2310 - 18 латов.

Напишите, если не понравилось.