E-rēķins исправления

Добрый день. Через latvija.lv выставляем счета. Можно ли счет удалить и например исправить? Не могу найти информацию. Или нужно заново выставлять исправленный счет под таким же номером?

Проще сделать кредитный счет, а не исправлять.

Невозможно исправить. Только кредитный выписать.

Если в счете НДС, выставленном как структурированный э-счет, обнаружена ошибка, то любые исправления должны производиться с использованием кредитного счета. То есть ошибочный (неправильный) счет НДС следует аннулировать, выписав кредитный счет со ссылкой на дату и идентификационный номер предыдущего счета НДС, в соответствии с частью 5 статьи 125 и пунктом 2 части 2 статьи 126 Закона о НДС, а также выписать новый, правильный счет НДС.

Пример

Если 1 августа выписан э-счет НДС №123 и в сентябре констатируется, что к указанному в счете №123 товару применена неправильная ставка НДС, то в месяце констатации ошибки – сентябре – должен быть выписан кредитный счет со ссылкой на идентификационный номер и дату счета (01.08.2026, счет № 123).

В сентябре необходимо выставить новый, корректный электронный счет НДС №456, который указан в декларации НДС за август. Таким образом, декларация НДС за налоговый период за август должна быть исправлена, а именно, счет-фактура №123 в декларации НДС заменяется счетом-фактурой №456.

Torivi, 29.04.2026 11:26В сентябре необходимо выставить новый, корректный электронный счет НДС №456, который указан в декларации НДС за август.

Чёт как-то не догнала.... Каким образом счёт выставленный в сенятбре(т.е. проводки пошли в сентябре), появится в декларации за август? 😎

Добрый всем день. Помогите с е-счетом. В июле был выписан авансовый счет через latvia.lv. Гос,контора не хочет или не может его оплатить. Попросили прислать им накладную этот товар. И я не могу понять надо ли мне выписывать кредитный счет на авансовый счет или просто выписываю накладную? Кто работает с е-счетами помогите. Бухгалтер гос.конторы в отпуске и узнать как им надо не получается.

Авансовый счет
Пунктом 341 Правил КМ №877определяется: авансовый счет (счет на предоплату) –
информационный документ для оплаты (платежное требование), выдаваемый
предприятием за товары, которые еще не поставлены, или услуги, не оказанные. Если
оплата авансового счета (счета предоплаты) (один или несколько платежей)
произведена в полном размере стоимости поставляемых товаров или оказываемых
услуг, то дополнительный оправдательный документ к уплате (конечный счет)
может не подготавливаться. В таком случае получение товаров или услуг
удостоверяется документом поставки товаров или каким-либо другим
удостоверяющим сделку документом, в который дополнительно включена
информация, недвусмысленно позволяющая идентифицировать осуществление
оплаты в полном объеме согласно авансовому счету (счету предоплаты).
Наконец, в нормативных актах четко и ясно сказано – авансовый счет сам по себе –
лишь информационный документ, и он не имеет силы оправдательного документа.
Таким образом, такой счет можно подготовить по бухгалтерским программам, но его
не нужно проводить.
Отправляясь в мир э-счетов, предоставляется возможность подготовить один
документ как в качестве предоплаты, так и в качестве итогового счета. Что это
значит в сделках? Необходимо принять внутренний порядок формирования
комплекта оправдательных документов.
Пример
При наличии договора выписывается авансовый счет и договором
предусматривается, что авансовый счет считается оправдательным документом в
момент его оплаты. Договором в порядке оплаты устанавливается, что оплата
производится по выписанному счету предоплаты, подготовленному как
структурированный документ. По полной сумме сделки счет предоплаты
считается оправдательным документом. Если сделка связана с товарами,
дополнительно нужно будет подготовить документ на поставку товаров, который
подтвердит факт поставки товара.
Пример
При наличии договора в договоре при условиях оплаты описывается порядок
авансового взноса без выписывания счет

Пример
При отсутствии договора при выписывании авансового счета в документе
оговаривается "преобразование" авансового счета в оправдательный документ. В
примечаниях к документу указывается, что счет предоплаты считается
оправдательным документом в момент совершения сделки и внесения суммы
сделки в полном размере на банковский счет предприятия. Если сделка связана с
товарами, дополнительно нужно будет подготовить документ на поставку
товаров, который подтвердит факт поставки товара.
Таким образом, каждый сам должен выбрать наиболее подходящий для себя
вариант, описать его во внутреннем порядке, а также договориться об этом порядке с
партнерами по сделке. Важно – такой порядок может быть принят только в том
случае, если авансовый счет также подготавливается в структурированной форме

Понятно, что э-счет нельзя просто игнорировать или удалять в бухгалтерской системе, поскольку он уже существует как структурированная запись данных. Поэтому правильным действием является выписывание корректирующего документа — кредитного счета, по которому ранее выписанный авансовый счет аннулируется. Это касается как изменений суммы сделки, так и ошибок ставки налога на добавленную стоимость (НДС), так и ситуаций, когда счет выписан не тому клиенту или сделка отменяется. Такой подход обеспечивает прозрачный бухгалтерский учет с точки зрения аудита, а также последовательность данных в информационных системах.

Jelena001, 20.07.2026 11:22Добрый всем день. Помогите с е-счетом. В июле был выписан авансовый счет через latvia.lv. Гос,контора не хочет или не может его оплатить. Попросили прислать им накладную этот товар. И я не могу понять надо ли мне выписывать кредитный счет на авансовый счет или просто выписываю накладную? Кто работает с е-счетами помогите. Бухгалтер гос.конторы в отпуске и узнать как им надо не получается.

Понятно, что э-счет нельзя просто игнорировать или удалять в бухгалтерской системе, поскольку он уже существует как структурированная запись данных. Поэтому правильным действием является выписывание корректирующего документа — кредитного счета, по которому ранее выписанный авансовый счет аннулируется. Это касается как изменений суммы сделки, так и ошибок ставки налога на добавленную стоимость (НДС), так и ситуаций, когда счет выписан не тому клиенту или сделка отменяется. Такой подход обеспечивает прозрачный бухгалтерский учет с точки зрения аудита, а также последовательность данных в информационных системах.

Кредитный счет в latvija.gov.lv заводить с (- ), ?

garantījas ieturējums rēķina в latvija .gov.lv - какую ставку выбирать , если это не облагается PVN? кто сталкивался 😡

У меня сделки тоже не облагаются. И приходится ставить 0%, так как нет другого варианта. и потом выбираем :
Atsauce vai norāde saskaņā ar PVN likuma 125. panta pirmo daļu: Darījumi, kas neietilpst PVN darbības jomā

Коллеги !
В программе 1с анди - счет выписан правильно

Этот же счет набрали в ручную в latvija.gov
Неправильно выбрали вид ндс и забыли указать расчетный счет

Как правильно сделать изменения- нр счета 0001 -1
И в этот счете отметить что это изменения предыдущего счета
И в 1с ничего дополнительно не выписывать

Или надо делать как кредитовый счет в 1с и в латвия гов

Leilaa, 26.08.2026 20:35Этот же счет набрали в ручную в latvija.gov
Неправильно выбрали вид ндс и забыли указать расчетный счет

А почему не грузите из программы, а заводите вручную?

Leilaa, 26.08.2026 20:35Коллеги !
В программе 1с анди - счет выписан правильно

Этот же счет набрали в ручную в latvija.gov
Неправильно выбрали вид ндс и забыли указать расчетный счет

Как правильно сделать изменения- нр счета 0001 -1
И в этот счете отметить что это изменения предыдущего счета
И в 1с ничего дополнительно не выписывать

Или надо делать как кредитовый счет в 1с и в латвия гов

Если в счете НДС, выставленном как структурированный э-счет, обнаружена ошибка, то любые исправления должны производиться с использованием кредитного счета. То есть ошибочный (неправильный) счет НДС следует аннулировать, выписав кредитный счет со ссылкой на дату и идентификационный номер предыдущего счета НДС, в соответствии с частью 5 статьи 125 и пунктом 2 части 2 статьи 126 Закона о НДС, а также выписать новый, правильный счет НДС.

Пример

Если 1 августа выписан э-счет НДС №123 и в сентябре констатируется, что к указанному в счете №123 товару применена неправильная ставка НДС, то в месяце констатации ошибки – сентябре – должен быть выписан кредитный счет со ссылкой на идентификационный номер и дату счета (01.08.2026, счет № 123).

В сентябре необходимо выставить новый, корректный электронный счет НДС №456, который указан в декларации НДС за август. Таким образом, декларация НДС за налоговый период за август должна быть исправлена, а именно, счет-фактура №123 в декларации НДС заменяется счетом-фактурой №456.

Кто реально аннулировал счет в latvija.lv? Выписали накладную ABC-123456 no 23,10,2025, _несколько наименований позиций было указано не правильно, не со ставкой 12% ,а с 21 % . Теперь складской в программе уже исправили эту же накладную, а что делать со счетом на latvija.lv?
нужно как-то аннулировать предыдущий счет (файл), но как?
- выбрать ранее загруженный файл (счет) и в нем все позиции указать со знаком (-), отправить снова получателю и загрузить правильный счет из программы
- выбрать ранее загруженный файл(счет) и в нем все позиции указать со стоимостью 0,00 евро (типа Аннулировать)- сказал по телефону консультант VIDа, но правильно ли это? и уже снова отправить правильный файл (счет)
как на практике делаете?

1/ любые исправления должны производиться с использованием кредитного счета. То есть ошибочный (неправильный) счет НДС следует аннулировать, выписав кредитный счет со ссылкой на дату и идентификационный номер предыдущего счета НДС,
2/ а также выписать новый, правильный счет НДС.

Latvija.lv :
Вид документа выбираю Kredītrēķins , но в поле ЦЕНА не дает ставить минус ( -15,20 евро) , минус можно поставить только в поле Количество. (-1 gab/).. и тогда в итоговой строке появляются суммы со знаком ( -) Как вы делаете?

Если Kredītrēķins то, это уже обратное действие. Логично все оставлять с плюсами. Но не всюду логика на первом месте. Надо учиться на практических примерах, где только их найти..

Оставлю все с плюсами- по итогу месяца потом проверю, как прошло в ЕДС - e rēķini/ отпишусь потом