Реверс, начисление ПВН

Получен товар из ЕС.
Не используется в хоз.деятельности.
В ПВН декларации стоит в гр. 50, 55, 64, 66

Сумма по декларации теперь отличается от проводок на эту сумму.
Получается я должна начислить вручную и заплатить ПВН. Так?

А зачем вы ее запихнули в 66? Надо было только в 64, без 55
Если проводки сделаны правильно, то ничего не будет отличаться

Albina, 20.01.2022 17:08А зачем вы ее запихнули в 66? Надо было только в 64, без 55

Nevar iesniegt PVN deklarāciju tikai vienu rindu aizpildot par ES darījumiem (piem tikai aprēķināto nodokli) - EDS met sarkano kļūdu.

Visticamāk grāmatojumi kļūdaini.

_susurs_, 20.01.2022 20:48Nevar iesniegt PVN deklarāciju tikai vienu rindu aizpildot par ES darījumiem (piem tikai aprēķināto nodokli) - EDS met sarkano kļūdu.

ЭДС выдает не ошибку, а предупреждение

Albina, 20.01.2022 17:08А зачем вы ее запихнули в 66? Надо было только в 64, без 55
Если проводки сделаны правильно, то ничего не будет отличаться

Потому что, товар не для хозяйственной деятельности. В налоговой сказали, что надо ставить.

66 - если у вас есть как облагаемые, так и необлагаемые сделки. Тогда для предналога рассчитывается пропорция.
Вы же просто купили товар, неиспользуемый в хоз.деятельности. Заполняте только 64. И проводки не будут отличаться.