Rēķins Pretenzijas no ES pirceja

Labdien!

Ir šāda situācija uzņēmumā. Uzņēmums pārdeva saražotas preces ES klientām(D2310 K6210). Klients saņēma preci un izrakstīja mūms rēķinu par preču nepareizu mārķešanu. Vai būs parezi, ja grāmatošu rēķinu uz D642..(Pretenzijas no ES pircējiem) K5310? Un PVN nav, parezi?
Laikām būtu pareizāk, ja klients uzrakstītu uzņēmumām pretenziju, un mēs izrakstītu viņiem kredītrēķinu?
Lūdzu, palīdziet saprast, kā labāk grāmatot šo rēķinu?

K5310 vietā varētu būt K2310.
Protams, saskaņojot ar klientu.

Avars, paldies par atbildi! Šīs klients ir arī piegādātais mūsu uzņēmumām. Ja es saskaņošu ar klientu, tad es varu izrakstīt viņiem kredītrēķinu. D642.. K2310=740.00 EUR un PVN es neuzrādu? Un ja, klients nepiekritīs(ar šo klientu/piegādātaju mūms grūti iet), kā tād labāk grāmatot šo rēķinu no viņiem?

Чтобы сделать правильные проводки, надо понимать, что реально происходит с неправильно маркированным товаром.

Anica, 23.02.2021 08:24Чтобы сделать правильные проводки, надо понимать, что реально происходит с неправильно маркированным товаром.

Товар они не будут возвращать, оставляют себе. У них возникли дополнительные расходы с логистикой из–за неправильной маркировки на эту сумму 740.00 EUR, и они выписали нам счёт за это.

Тогда не может идти речь о кредитном счете. Они компенсируют свои расходы и правильно выставили вам счет. D7... K53... Если вы тоже получаете от них товар, чтобы не гонять деньги можно оформить акт-взаимозачета.

Alina30, 23.02.2021 08:46

Anica, 23.02.2021 08:24Чтобы сделать правильные проводки, надо понимать, что реально происходит с неправильно маркированным товаром.

Товар они не будут возвращать, оставляют себе. У них возникли дополнительные расходы с логистикой из–за неправильной маркировки на эту сумму 740.00 EUR, и они выписали нам счёт за это.

Ja saņemts rēķins un Jūs to akceptējat - Jūsu sākotnējais variants un mana sākotnējā atbilde.

Skaidrs. Paldies visiem par palīdzību! 🙂