PVN

Добрый день. Такой вопрос- у литовской фирмы открыт магазин в Латвии, но НДС код латвийский они не получали. Латвийская фирма (НДС в Латвии) купила в этом магазине товар. Какой НДС они указывают в накладной? Они считают, что 21%, поскольку продали на территории Латвии. Но разве не реверс с пояснением 0% VAT according to 2006/112/EC Art.138? Звонила в СГД, там согласны что НДС реверсный, а Литовцы вот нет 😂

Осталось узнать мнение VMI.

Vai lietuviešiem ĀKF reģistrēts?

Так товар не двигался, 0% VAT не будет, ИМХО они указывают свой VAT. Хотя тут может быть ассигнация товара.. но литовцам то видней, что там у них происходит.

Bagi, 23.05.2019 15:41Они считают, что 21%, поскольку продали на территории Латвии.

А 21% они в чей бюджет платить будут?

Es varbūt no tā visa neko nesaprotu, bet man šķiet, ka jāsāk ar to, ka šeit ir jāreģistrējas kā nodokļu maksātājam. Ar vai bez PVNa.

Man arī šķiet, ka jāreģistrējas, bet viņi izraksta rēķinu ar lietuviešu rekvizītiem... tad sapratu, ka filiāle nav reģistrēts.

У литовцев нет бизнесменов катеории "сама бухгалтер"?
Магазин в Латвии -первый вопрос -в каком статусе? Наверно, кассовый аппарат установлен, а в нём реквизиты какие-то в чеке выбиваются? Неужели, литовские?
Если же для юридических лиц они выписывают накладную, как на поставку из Литвы покупателю в Латвии, то и оформлять надо соответственно, 0% и реверс. ИМХО

Видимо, есть 😂 Задала им вопрос по поводу филиала, говорят что нет, не регистрировали. Кассового оппарата нет у них, только безналичные рассчёты в литовский банк. Вот я им и говорю-надо о%, а они мне-какие глупости, вам же так не выгодно, проводите 21б как обычный , МЫ ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЕМ!!!! Я обожаю эту фразу....

оппарат=аппарат 🙂

Какое обширное поле деятельности для нашей СГД. Только они своих бьют, а чужих не видят. Нет зарегистрированого филиала- нет и объекта для проверки.

Поэтому еще раз... советую пообщаться с VMI = Valstybinė mokesčių inspekcija.

Ant_lv, 23.05.2019 23:49Поэтому еще раз... советую пообщаться с VMI = Valstybinė mokesčių inspekcija.

А зачем?

Чтобы понять может все равноправны, но некоторые более равноправны, и метода литовского PVM отличается от нашего PVN. 😉

Литовский PVM заканчивается на границе Литвы.