Как аннулировать накладную с НДС за 2015 год

Как аннулировать накладную с НДС за 2015 год ? Или за 2017.
Можно ли делать проводку текущим годом? А как исправлять декларацию PVN? Исправлять именно за 2015 и 2017? Вопрос примерно о 1000 евро. Получатель услуг долго не хотел платить,а сейчас говорит,что и не было такого. ПОДСКАЖИТЕ,пожалуйста.

Для начала разберитесь,почему было/не было. Чья ошибка/не ошибка. Потом плясать будем. Что значит не было, на докУменте же есть подписи,наименование товара или услуг. 😉

1.Выставлен счет-фактура за обслуживание сигнализации,подпись только наша. А заказчик передумал...
2.Накладная до заказчика не доехала, а мы ее честно провели. Двойная наша вина.
Что же теперь,нам,наивным , делать? Как аннулировать ? Заказчики от всего отказываются, а мы заплатили более 1000 PVN…
Спасибо,что откликнулись.

2015 год уже нельзя исправить. Срок давности вышел как по исправлению деклараций, так и по гражданскому иску.
За 2017 год еще можно пересдать декларацию, но надо быть готовыми к вопросам от СГД.

Значит, долг заказчиков за 2015 будет просто висеть у нас (сами виноваты) или это можно как-то списать?
Спасибо.

D7.... ,безнадежные дебиторы К231.. расчеты с заказчиками
и отразить в UIN декларации

За 2017 год можно пересдать декларацию, а вопросы от ВИД должны быть и сейчас, если у Вас с заказчиком в ЭДС ПВН на сумму больше 1000 не сходится.

А почему Вы не посылали акты сверок заказчику ,когда делали баланс за 2015 и 2017 годы?

Sbe, 18.02.2019 17:39За 2017 год можно пересдать декларацию, а вопросы от ВИД должны быть и сейчас, если у Вас с заказчиком в ЭДС ПВН на сумму больше 1000 не сходится.

А ВИДу глубоко фиолетово - заказчик не воспользовался своим правом на предналог и не задекларировал его, ВИДу главное чтобы был задекларирован налог с реализации, а с этим у исполнителя все в порядке - и задекоарирован и уплачен. Вот если бы было наоборот - заказчик задекларировал предналог а исполнитель забыл или потерял накладную, то ВИД среагировал бы очень быстро, в течении пары месяцев не дольше.

Спасибо всем,кто откликнулся на мой вопрос. Акты мы посылали, но в тех фирмах шли длительные разборки между бухгалтерами и руководством, фирмы крупные. А мы налоги заплатили,спали спокойно и ждали от них оплаты. А они передумали,мягко говоря.
Будем списывать как безнадежных. Безнадежных во всех смыслах этого слова!

Sof_b, 19.02.2019 11:44

Sbe, 18.02.2019 17:39За 2017 год можно пересдать декларацию, а вопросы от ВИД должны быть и сейчас, если у Вас с заказчиком в ЭДС ПВН на сумму больше 1000 не сходится.

А ВИДу глубоко фиолетово - заказчик не воспользовался своим правом на предналог и не задекларировал его, ВИДу главное чтобы был задекларирован налог с реализации, а с этим у исполнителя все в порядке - и задекоарирован и уплачен. Вот если бы было наоборот - заказчик задекларировал предналог а исполнитель забыл или потерял накладную, то ВИД среагировал бы очень быстро, в течении пары месяцев не дольше.

Не согласен, к нам пришла проверка (2015год) и ДОНАЧИСЛИЛА предналог, сказали что с нас конфеты. 🌸

А с чем Вы не согласны-то?
ВИД, не зная заранее имеете ли вы право на предналог или нет, по этому вопросу и не парится до момента проверки.
Ни разу не звонили по поводу неотчисленного предналога.

Про звонки да конечно, "ВИД, не зная заранее имеете ли вы право на предналог или нет,", что логично...

Vienā seminārā VIDs sāka filosofēt, ka, ja neizmanto priekšnodokli, tad arī varot sodīt par likuma normu nepildīšanu.
Es saprotu, ka, ja pienācās reverss, bet izrēķināju priekšnodokli vai otrādi, tad var sodīt, bet, ja es valsts kasi pietaupīju.......