ПНП аванс 2018

Прикидываем декларацию ПНП за полгода. Скажите, а авансовые платежи за эти полгода разве не будут учитываться при оплате налога? Почему он ставит сумму проплаченную авансом в декларации только за июнь??? 😖 Может что то не дочитала???

Внесла свою прибыль за 2017 год, внесла начисленную сумму дивидендов, выплаченных в мае 2018 года, сам по себе вылез остаток.
Сидите - ждите, может быть и у вас вылезет!
Внимательно прочтите графы, куда вписали цифири?!

Нераспределённая прибыль на 31.12.2017 - всё что накопилось с предыдущих лет или только результат 2017 года?

Ну, конечно, вся сумма, которая накопилась и указана на 31.12.2017, она же там вся "одинаковая", т.е. с нее уплачен ПНП.

Сегодня поставилась цифра остатка нераспределённой прибыли с июньской декларации. Спасибо.

1.1.
Nesadaītā peļņa uz 31,12,2017 - ( из баланса r.780+r.790)
Peļņas daļa, kuru sadala divid. taks.perioda- распределенная сумма на дивиденды
Peļņas daļa, kuru sadalīs turpmākajos periodos- посчиталось автоматически ( остаток по сч.3420 на 30,06,2018,)- у меня так получилось.
НО часть прибыли от 3017 года отправлена на резервы, как я поняла из методички, эта сумма нигде не показывается ? -"Ja atlikušo nesadalīto peļņu samazina nevis dividenžu sadales vai pamatkapitāla palielināšanas, bet citiem mērķiem (piemēram, rezervju veidošanai), tas nesamazina šajā tabulā nodokļa aprēķināšanai noteiktās nesadalītās peļņas apmēru."

Ув.бухгалтера, прошу помощи. Что-то я не понимаю, как правильно списать дебиторские долги.
В июле мы на основании договора цессии списали дебиторские долги на сумму 5 тысяч, на которые на конец 2017 года были сделаны накопления и они соответствуют ст.9 части 3.

Заполняю в декларации строку 21 - (5000*0,75=3750) пишу 3750, но ошибка "21. rindas vērtība nedrīkst būt lielāka par 7. un 17. rindas kopsummu" - а в строках 7 и 17 у меня 0,00....т.к. там везде пишется bet nenorāda uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem...

"НО часть прибыли от 3017 года отправлена на резервы, как я поняла из методички, эта сумма нигде не показывается ? -"Ja atlikušo nesadalīto peļņu samazina nevis dividenžu sadales vai pamatkapitāla palielināšanas, bet citiem mērķiem (piemēram, rezervju veidošanai), tas nesamazina šajā tabulā nodokļa aprēķināšanai noteiktās nesadalītās peļņas apmēru.""

Непонятно, почему не показывается?

Ага, резервы показываются со знаком (-) в графе Citas koriģējošas summas
и тогда в графе Peļņas daļa, kuru sadalīs turpmākajos periodos- получается автоматически сумма, равная остатку по счету 3420 на 30,06,2018,