Экспедиторская услуга в ндс Декларации

Уважаемые бухгалтера! Трансп.Фирма-перевозчик занимается перевозкой груза в россию. оказала экспедит. услугу: купила перевозку у латв. фирмы с ндс 0% согласно п.7.1.2.в Россию за 1200 и продала фирме-перевозчику перевозку в россию за 1300,(латв. фирме),

тоже выставила счет с ндс 0% от своего имени. Попадает ли в 43 и 48 графу НДС Декларации вся сумма 1300, или только комиссионные 100,00 идут в доход и в Декларацию,может на комиссионные надо отдельный счет выставлять? Перечитала правила и сомневаюсь могу ли поставить проводку на всю сумму: закупка Д7550 К 5310-1200, продажа: Д2310 К 6211-1300.

Не дописала, что со 100,00лат надо уплатить ндс 22%,т.е.ндс 22%=18,03лат.

Не дописала, что со 100,00лат надо уплатить ндс 22%,т.е.ндс 22%=18,03лат.

Это почему? 😲

Альбина, спасибо,что поправили меня,не надо платить ндс 22% 18,03лат,я сомневалась в том,что в ндс Декларацию надо ставить всю сумму 1300,00 в 43 и 48 графу,а также сомневалась в проводках Д2310 К611- 1300,00 ,что является доходом фирмы экспед. услуги.

с чего это вдруг НДС нарисовался??:-O не надо..