Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

PVN 1.1 Uz tēmu sarakstu

PVN 1.1

Добрый вечер!Получен счет от эстонской фирмы за услуги на сумму 309,55 лс. Начисляем реверс (сумма 55,72 лс). В ПВН декларации показываем только сумму ПВН (55,72лс) в стр 54=63? Надо ли конкретно расшифровывать 309,55 в PVN1 приложение 1?

1 2 nākamā »

Atbildes (28)

Да, надо.

Что конкретно писать в ПВН 1.1? Заполняются вся информация в колонках, также как со счетов от латвийских партнеров? Сумма с ПВН и одельно ПВН ( то есть реверс)?

Так как считается, что услуга получена на территории Латвии, то принцип заполнения такой же, как обычно.

Спасибо за ответ. Правильно я поняла, что основная сумма услуги указывается только ПВН 1.1, в декларации ее нет? В прошлом месяце не показала информацию в ПВН 1.1.Надо пересдать декларацию?

Можете посмотреть здесь:

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_10012006_nr.42.doc

Начиная с 8 пункта.

Да, основная сумма услуги указывается только ПВН 1.1.

А что за услуга у Вас была?

Да, но меня смутило название приложения 1 "О приобретенных товарах и полученных услугах внутри страны", а у меня счет за услуги парома от эстонской компании.

Kad šis darījums notika?

Sākot ar 1.septembripriekšnodokli var uzrādīt no 500Ls (bez PVN), tātad šo darījumu varētu arī neatšifrēt.

Услуга была в июле,просто надо переделать декларацию.

Atšifrējums par šo darījumu jānorāda PVN1 otrajā daļā - "II. Par precēm, kas saņemtas no ES dalībvalstīm".

kur jānorāda:

-Darījuma partnera nosaukums

-Darījuma partnera ar PVN apliekamās personas reģistrācijas numurs

-Saņemto preču vērtība, no kuras aprēķināts nodoklis (latos)

-Pievienotās vērtības nodoklis (latos)

-Saņemto preču vērtība valūtā: summa un valūtas kods

-No darījuma partnera saņemtais rēķins: numurs un datums

Это же не товар, а услуга. Паром Tallinn- Helsinki. В прошлом месяце не показала в приложении сумму реверса, а соответственно она не попала в строку 62 декларации. Ведь, что когда я расшифровку делаю в ПВН 1 прилож1 и там показываю сумму услуги без PVN и отдельно PVN ( реверс), то у меня автоматически изменяется сумму в PVN деклар. в 62 строке.Правильно я понимаю ? Спасибо.

Еще вопросик. Тогда получаетсся, что сумма реверса 55,72 лс будет и в строках 54=63 т в строке 62 декларации ( с приложения ПВН1.1)? Голова кругом идет:-/

Ну, основная сумма в декларацию не попадает, а ПВН из 63 строчки автоматически должен попасть в 60, а не в 62 строчку.

Почитайте мою ссылку, там очень понятно все описано

Простите, уже видимо туго доходит.:-) Как сделать, чтоб не попала, если эта сумма реверса 55,72 попадает в общую сумму в приложении 1.1.. а значит из нее и в 62 строку деларации и отдельно , где "сидит" ревер с 54=63 строка декларации. Вижу, что что-то неправильно,а изменить не знаю где, получается 2 раза учитывается сумма 55,72 .

Вы имеете в виду, что в программе неправильные настройки?

Видимо, непонятно написала. Понимаю, что основная сумма счета 309,55 не попадает в декларации, ее у меня в декларации и нет. Вопрос, где обитает сумма реверса 55,72 лс, кроме 54=63 стр декларации?

Пока делаю вручную.Скажите, строка 62 декларации должна быть = общей сумме приложения 1.1.(колонка 5 Pievienotās vērtības nodoklis (latos)

)

Сумма реверса показывается в 54 строке (налог) и в 63 строке (предналог). Включать эту сумму в 62 строку не надо.

Могу предположить, что сумма приложения ПВН 1.1. будет равна 62.строка+63.строка (если у Вас не было импорта).

У меня такой результат : сумма реверса 55,72 отображается в 54=63 стр декларации и еще попадает в общею сумму приложения 1.1 ( где я ее расшифровала).И эта сумма ""кора" сидит в 62 строке.Получается 2 раза. Это правильно?

общая сумма приложения 1.1.(строка 60) =строка 62 +строка 63

1 2 nākamā »

Aizvērt

Īss pārkāpuma apraksts

Aizvērt

Rīki

Valūtu kursi

Nodokļi un nodevas

PVN 1.1 Uz tēmu sarakstu

PVN 1.1

Atbildes (28)

Īss pārkāpuma apraksts

Rediģēšanas vēsture

Mēs izmantojam sīkdatnes

Rīki

Valūtu kursi

Nodokļi un nodevas

PVN 1.1 Uz tēmu sarakstu

PVN 1.1

Atbildes (28)

Īss pārkāpuma apraksts

Rediģēšanas vēsture

Paldies pateica

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!