А у вас не был выставлен счет по аренде за прошлый год? Тогда счет, НДС д. переделать, ПНП д. переделать. И сделать зачет.

Или вы залог проводили как доход и с НДС?

Правильно дир. говорит.

Счет на рокаснауду проведен в 2006 без НДС по закону,а засчитать надо сегодня и РВН сегодня показать Были ли у кого проверки с такими случаями, как с проблемой РВН!!!

А у вас не был выставлен счет по аренде за прошлый год?

Да не было счета ! Был счет на рокас науду в 2006 году

А почему не было счета за аренду, если у вас арендовали что-то?:-O

Сначала рокаснауда а потом как построили объект сдалив аренду !

Когда сдали в аренду( - в этом году)?

ДА

И что тогда вас смущает?

Залог 2620/2350

Аренда 2310/6...,5721

Взаимозачет 2350/2310

Смущает то, что в договоре написано залог засчитывается как плата за 1 месяц аренды. При проверке не сочтут это за ванс и тогда понесется

Ну и выставите счет с ПВН (напишите- за аренду в 2007.06). Они его не оплатят, зачтите деньги по оплате из залога. Это разрешено в вашем договоре аренды. Может, они больше и арендовать не будут. А если фактически все арендовалось в январе и им не подойдет счет за июнь, тогда надо переделать январскую декларацию (согласуйте с ними).

Не смущайтесь, все у вас правильно.

Аренда начинается в августе

Залог 2620/2350 - 2006 год

Аренда 2310/6...,5721 - 08.2007

Взаимозачет 2350/2310 - 08.2007 - акт взаимозачета

Тем более, за август все так и сделаете! ( Если они не оплатят). Обычно залог так засчитывают за последний месяц аренды.

Спасибо за ответы. Если бы ето было законодательно подкреплено, а то вольные художники.Залог надо возвращать н засчитывать вот это написано в законе, а засчитывать как платеж?.Могут рассмотреть как авансовый и заставить отнести РВН в 2006 году ? При проверке , по закону! Вот что меня волнует!

Не могут!

Спасибо ! НЕ убедили

Пишите в СГД.