Kā tas var būt?

Sagrāmatoju p.: D 7120 K 5310 200,00
5722 2312 42
2312 5722 42
Atskaitēs(Tilde Jumis) specifikācijās ieķeksēju 2312 5722
Atskaitēs parādās 200,00 PVN 42,00
un 200,00 0,00
.Tad to 200,00 bez PVN summas dzēšu ārā.
Vot tā tas varbūt

Mums katram reversa veidam savs 531x paredzēts, piemēram, kokiem grāmatojums būtu D7120 K5312 200.00, un tad reversa grāmatojumi. Specifikācijā pie konkrētā R veida piesaistīts tikai 5312, nevis 5310. Tad neko dubultā nepaņem.
Tiesa, kontu plāns gan ļoti raibs, sarežģītāk kontēt maksājumus (it īpaši, ja vienā pavadzīmē ir gan reverss, gan parastais PVN) un veidot 531x pārskatus pa partneriem...

Nesaprotu kāda tam nozīme 5310 vai 5312.Specifikācijās PVN kokmateriāliem ielieku D 2312 K 5722.Tāpēc sanāk dubultā. Ko tad Liliepa jūs liekat pie PVN specifikācijās?

Specifikācijā ir jāaizpilda ne tikai "PVN summa darījumiem ar kokmateriāliem" (kur jūs liekat D2312 K5722), bet arī "R1 Darījuma summa ar kokmateriāliem" (kur liksiet D7120 K5312). Tad programma šo darījumu ieliks tikai vienreiz un pareizā rindā.

Labrīt!
Man ir tā arī ielikts D7120 K5310.Betvienalga ņem dubultā.Tas ir noteikti saistīs ar D 2312 K 5722.Metāliem es lieku PVN D 57211 K57211,tad paņem normāli.Varbūt jāliek arī kokmateriāliem līdzīgi : D 57212 K 57212.tadbūtu viss OK.

Использую
D 572..R1 - K 572..R1
D 572..R2 - K 572..R2
...
Вообще не понимаю, в чем у вас проблемы, девушки (и мальчики)

Dokuments Saņemtie kokmateriāli (katram reversam ir savi konti R1 = 7111; R9 = 7119 u.t.t.) :
D7111 K5310 (bez 21 pvn ailē)
D57211 K23111 21
D23111 K57211 21

Deklarācijas specifikācijā
PVN 52.lauks + D23111 K57211
PVN 62.lauks + D57211 K23111

PVN1 daļa R1 darījuma summa ar kokmateriāliem
+ D7111 K5310
- D7111 K5310
PVN summa darījumiem ar kokmateriāliem
+ D57211 K23111

Kāpēc tieši tā salikts specifikācijā neatceros, bet dubultā nekas "neiet".
Varbūt var vienkāršāk, lielāki TJumja zinātāji varbūt var pakomentēt.
Vispār jau PVN specifikācijas sakārtošanai vienmēr "rokas par īsu"